20. 第20行“利潤總額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第13行“利潤總額”；
21. 第21行“納稅調(diào)整增加額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第14行“納稅調(diào)整增加額”；
22. 第22行“納稅調(diào)整減少額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第15行“納稅調(diào)整減少額”；
23. 第23行“境外應(yīng)稅所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第22行“境外應(yīng)稅所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損”。
24. 第24行“納稅調(diào)整后所得”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第23行“納稅調(diào)整后所得”；
25. 第25行“彌補(bǔ)以前年度虧損”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第24行“彌補(bǔ)以前年度虧損”；
26. 第26行“應(yīng)納稅所得額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第25行“應(yīng)納稅所得額”；
27. 第27行“應(yīng)納所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第27行“應(yīng)納所得稅額”；
28. 第28行“減免所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第28行“減免所得稅額”；
29. 第29行“抵免所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第29行“抵免所得稅額”；
30. 第30行“應(yīng)納稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第30行“應(yīng)納稅額”；
31. 第31行“境外所得應(yīng)納所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第31行“境外所得應(yīng)納所得稅額”；
32. 第32行“境外所得抵免所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第32行“境外所得抵免所得稅額”；
33. 第33行“實(shí)際應(yīng)納所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表（A類）的第33行“實(shí)際應(yīng)納所得稅額”；
34. 第34行“三因素合計(jì)”：為本表第35行和第39行的合計(jì)；
35. 第35行“其中：總機(jī)構(gòu)小計(jì)”：為本表第36行、第37行、第38行的合計(jì)；
36. 第36行“其中：收入總額”：取自所有匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表中的總機(jī)構(gòu)的收入總額列；
37. 第37行“工資總額”：取自所有匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表中的總機(jī)構(gòu)的工資總額列；
38. 第38行“資產(chǎn)總額” 取自所有匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表中的總機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額列；