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增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)附列資料填報說明

時間:2012-06-12? 點擊: 次 來源:未知
稅款所屬期:    年  月  日至    年  月  日              填表日期:    年  月  日納稅人名稱(公章):                                     金額單位:元(列至角分)
應(yīng)稅服務(wù)扣除額計算
期初余額 本期發(fā)生額 本期扣除額 期末余額
1 2 3(3≤1+2之和,且3≤5) 4=1+2-3
       
應(yīng)稅服務(wù)計稅銷售額計算
全部含稅收入 本期扣除額 含稅銷售額 不含稅銷售額
5 6=3 7=5-6 8=7÷1.03
100 40    


填  表  說  明

一、填報范圍:
本附列資料適用于應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的增值稅小規(guī)模納稅人填報。本附列資料各欄次申報項目均不包含免稅服務(wù)數(shù)據(jù)。
應(yīng)稅服務(wù)扣除項目指根據(jù)國家有關(guān)營業(yè)稅改征增值稅的稅收政策規(guī)定,對納稅人按照國家有關(guān)營業(yè)稅政策規(guī)定差額征收營業(yè)稅的,在計算應(yīng)稅服務(wù)銷售額時,允許從其取得的全部價款和價外費用中扣除的項目。
二、填寫項目:
(一)本附列資料“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。
(二)本附列資料“納稅人名稱”欄,填寫納稅人單位名稱全稱,不得填寫簡稱。
(三)本附列資料第1項“期初余額”欄數(shù)據(jù),為從本附列資料上期第4項“期末余額”欄轉(zhuǎn)入本期的數(shù)額。
(四)本附列資料第2項“本期發(fā)生額”欄數(shù)據(jù),填寫本期發(fā)生的根據(jù)國家有關(guān)營業(yè)稅改征增值稅的稅收政策規(guī)定,對納稅人按照國家有關(guān)營業(yè)稅政策規(guī)定差額征收營業(yè)稅的,在計算應(yīng)稅服務(wù)銷售額時,允許從其取得的全部價款和價外費用中扣除的價款數(shù)額。
(五)本附列資料第3項“本期扣除額”欄數(shù)據(jù),填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的價款數(shù)額。
(六)本附列資料第4項“期末余額”欄數(shù)據(jù),填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除額的期末余額。
第4欄“期末余額”=第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”-第3欄“本期扣除額”
(七)本附列資料第5項“全部含稅收入”欄數(shù)據(jù),填寫納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),取得的全部價款和價外費用數(shù)額。
(八)本附列資料第6項“本期扣除額”欄數(shù)據(jù),為本附列資料第3項“本期扣除額”欄數(shù)據(jù)。
第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額”
(九)本附列資料第7項“含稅銷售額”欄數(shù)據(jù),填寫應(yīng)稅服務(wù)的含稅銷售額。
第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額”
(十)本附列資料第8項“不含稅銷售額”欄數(shù)據(jù),填寫應(yīng)稅服務(wù)的不含稅銷售額。
第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03
第8欄“不含稅銷售額”填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第1項“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”——“本期數(shù)”——“應(yīng)稅服務(wù)”欄

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